您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 工作动态

兴安盟公共资源交易中心2019年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟公共资源交易中心是兴安盟行政公署主管正处级、独立核算、事业单位。主要负责承办全盟各类公共资源进场交易事项。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、盟委行署有关公共资源交易法律、法规和政策规定;

2、制定并组织实施交易市场管理制度、业务流程和运行规则;

3、承办政府批准的各类工程建设项目招投标、矿产资源采矿权出让、国有资源产权交易、政府采购等各类公共资源进场交易事项,发布进场交易活动信息;

4、承办盟行政公署交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟公共资源交易中心部门预算为局本级预算、财政拨款、事业单位。

局本级独立预算单位共有 1 家,其中:财政拨款的行政单位 0 家,参照公务员法管理的事业单位为0 家,公益一类事业单位为 1 家,公益二类事业单位 0 家。

(一)人员基本情况,编制、实有、离退休等情况。

兴安盟公共资源交易中心事业编制22人,其中全额事业编制22人,实有人员21人;离休人员0人;退休人员4人。下设6个科室,分别为综合科、财务科、信息科、工程交易科、国有资产产权交易科、国土资源交易科。

(二)纳入2018年部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟公共资源交易中心本级

财政拨款的事业单位

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算694.4万元,比2018年预算增加396.76万元,增长133%,主要是由于本单位收费取消,为保证机构运转新增的项目经费。

支出预算694.4万元,比2018年预算增加396.76万元,增长133%,主要是由于本单位收费取消,为保证机构运转新增的项目经费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入694.4万元,其中:一般公共预算拨款收入   694.4万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入 0万元,占比0%;上年结转 0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 694.4万元,其中:基本支出244.4万元,占比 35.2 %;项目支出450万元,占比 64.8 %;事业单位经营支出 0 万元,占比0 %。

主要用于机构运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算694.4万元,包括:一般公共预算财政拨款694.4万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0 万0元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类674.44万元,比上年预算数增加421.41万元。主要用于主要用于机构运转经费包括在职人员和聘用人员的工资支出、日常公用经费支。

2、社会保障和就业类3.25 万元,比上年预算数减少22.02  万元。主要用于用于离退休人员工资。

3住房保障类支出 17.01万元,比上年预算数减少 2.37万元。主要用于本单位职工住房公积金。     

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15.92万元,比上年预算增加4.84万元,增长43.72 %;本年预算比上年执行数增加5.42万元,增长51.62 %。其中:

1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费0.42万元,比上年预算数减少 0.16 万元,下降38.09 %,本年预算比上年执行数增加0.42 万元,增长100%,主要是由于压缩经费没有支出公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费15.5万元,比上年预算增加5 万元,增长47.62 %,本年预算比上年执行数增加5 万元,47.62 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费15.5万元,本年预算比上年预算增加5 万元,增长47.62%,比上年执行数增加5 万元,增长47.62 %。主要是由于单位有一台编外车。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算61.46万元,比上年减少 6.69万元,减少9.82%主要原因是由于2019年兴安盟政府采购中心独立核算。

                                       单位:万元

科目名称

预算金额

备注

  办公费

3.30

  

  印刷费

2.20

 

  取暖费

34.60

 

  差旅费

3.00

 

  公务接待费

0.42

  

  工会经费

0.77

  

  福利费

2.07

 

  公务用车运行维护费

10.50

 

  其他交通费用

3.60

  

  办公设备购置

1

 

合计

60.46

 

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 4 辆, 其中:机要应急车辆 4辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算450万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵倩   联系电话:8310669

 

 

 

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件:兴安盟公共资源交易中心2019年部门预算公开表.xls
兴安盟公共资源交易中心2019年部门预算项目支出绩效目标公开表.xls